技師案底與查詢流程

技師案底與查詢流程概覽

技師異常事件記錄、督導訪談申請與多層審核流程，保存完整的技師案底與查詢紀錄

技師資料管理系統督導訪談多層簽核案底查詢

開始/成功

操作步驟

系統審核

注意事項

開始

客訴或案件異常，需建立技師案底紀錄

1

操作步驟

記錄異常事件（技師資料管理系統）

新增下拉式選單記錄事件，呈現「人、事、時、地、物」要素

1A-1技師資料管理系統

2

操作步驟

填寫督導訪談或記錄表（全鋒內部申請系統）

送申請請示處理方案批准；撰寫檢討報告後上傳主管審視

1A-2全鋒內部申請系統

多層電子簽核審核

功能缺口：此流程需要電子簽核功能，新系統功能清單目前尚未設置專屬簽核模組，需與廠商確認。

3

系統審核

第一層確認與審核（全鋒內部申請系統）

流程申請基礎內容確認與審核

1A-3全鋒內部申請系統

4

系統審核

第二層確認與審核（全鋒內部申請系統）

流程申請基礎內容確認與審核

1A-4全鋒內部申請系統

5

系統審核

最終層確認與審核（全鋒內部申請系統）

最終審核通過，處理方案確認

1A-5全鋒內部申請系統

6

操作步驟

技師案底紀錄查找（技師資料管理系統）

建立查詢紀錄，供後續稽核使用

1A-6技師資料管理系統

完成

技師案底紀錄完成建立

異常事件完整記錄，可供後續查詢稽核