服務點供應商合約流程

服務點供應商合約流程概覽

服務點從 5S 拜訪稽核、合約簽屬申請，到多層簽核、用印封存，最終上傳留存的完整合約建立流程

5S拜訪稽核合約電子簽核多層審核用印合約留存

開始/成功

操作步驟

判斷決策

退件/例外

開始

服務點新簽約需求

1

操作步驟

5S拜訪稽核 + 電子申請（5S稽核系統 / 全鋒內部申請系統）

①5S稽核系統增加空白服務點代號，供非服務點訪談記錄 ②全鋒內部申請系統填寫簽屬相關電子申請

1A-15S稽核系統 / 全鋒內部申請系統

功能缺口：5S拜訪稽核功能在新系統功能清單中尚未明確涵蓋，需確認是否新增此功能模組。

2

操作步驟

匯出合約進行簽屬（合約上傳/匯出系統）

依照申請系統資料匯出專屬合約進行簽屬（功能待建置）

1A-2合約上傳/匯出系統

3

操作步驟

第三方/外部單位簽屬（無系統）

外部法律單位或服務點簽屬（紙本作業，無系統支援）

1A-3無系統

內部電子簽核

功能缺口：內部電子簽核流程，新系統功能清單目前未設置專屬簽核模組，需與廠商確認。

4

操作步驟

申請者送件留存（全鋒內部申請系統）

申請者送件，系統留存紀錄與案件申請內容

1A-4全鋒內部申請系統

決策

單位主管審核（全鋒內部申請系統）

依地區分層核可：0~100件可直接簽核；100件以上需部門主管確認

1A-5全鋒內部申請系統

審核通過

審核通過，進行用印（全鋒內部申請系統）

各層簽核通過，進入用印程序

退件說明

依辦法退件並說明原因（全鋒內部申請系統）

依審核辦法說明退件原因，告知申請者具體解決方案

1A-6全鋒內部申請系統

退件後申請者修正並重新送件，回到步驟 4「申請者送件」

5

操作步驟

簽核用印 + 合約封存（全鋒內部申請系統）

會簽單位核可後用印；依結案事實佐證；副本分存相關單位

1A-7全鋒內部申請系統

6

操作步驟

第三方完成簽屬（無系統）

第三方/外部單位最終簽屬完成（紙本）

1A-8無系統

合約留存

7

操作步驟

上傳合約至系統留存（合約上傳/匯出系統）

上傳合約內容至內部系統進行資料留存

1A-9合約上傳/匯出系統

8

操作步驟

服務點拜訪紀錄留存（5S稽核系統）

合約送回後留下服務點拜訪紀錄，確保後續有書面紀錄

1A-105S稽核系統

完成

服務點合約完成建立

合約正式生效，服務點進入後續車籍與技師資料建置流程